1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-6497-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Pago IVA importacion directa Invoice Nº 2516442215 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL - Casa Matriz Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Sucursal TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93161603 Impuesto sobre el valor agregado (IVA) 1 Unidad no definida   Pago IVA (INVOICE 2516442215) $ 2.392.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.392.643 $ 2.392.643

Total Neto	$ 2.392.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.392.643

Justificación de exención de impuesto