1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-672-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Int. 792.2013 RE Adjudica Nº 2785.2013 DESDE 1669- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1249-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271901 Cánula faríngea para vía aérea 15 Unidad 222-0415/ cánula traqueostomia 7.0 con balon y camisa. Kit Traqueostomía con Balón Contiene cánula con balón+2 camisas+cepillo de limpieza y fijador de cuello. COD.100/810/070(7.0mm) MARCA PORTEX $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840