1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-6998-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Int Nº 85/10 RES. contrato ortodoncia DESDE 1669-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-2029-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laboratorio ros Razón Social GERMAN ANDRES RIVERA FREZ R.U.T. 12.154.274-9 Sucursal laboratorio ros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122005 Servicios de ortodoncia 2 Unidad no definida Activadores Activadores $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 Servicios de ortodoncia 21 Unidad Aparatos con tornillos Aparatos con tornillos $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500 Servicios de ortodoncia 41 Unidad Aparatos simple Aparatos simple $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.000 $ 451.000

Total Neto	$ 763.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 763.500

Justificación de exención de impuesto