1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-718-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra NCN-ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-70-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-70-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 15368,34 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 24 Unidad 252-2651 BOTELLA ALCOHOL DE QUEMAR 1 LT (UD) BOTELLA ALCOHOL DE QUEMAR 1 LT UD $ 1.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.768 $ 39.768 42151504 Barniz dental 11 Unidad 252-2880 CARPULES (UD) JERINGA CARPULE CARGA POSTERIOR T $ 3.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.118 $ 41.118

Total Neto	$ 80.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.368
TOTAL OC	$ 96.254