1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-7370-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1799-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1799-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAG LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL MEDIMAG LIMITADA R.U.T. 77.706.020-1 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad RNM COLUMNA TOTAL FICHA 1691 RNM COLUMNA TOTAL FICHA 1691 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad RNM COLUMNA TOTAL C/ SEDACION FICHA 1679 RNM COLUMNA TOTAL C/ SEDACION FICHA 1679 $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto