1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-7540-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-341-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-341-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEDAR Razón Social PRESTACIONES MEDICAS ANESTESICAS LIMITADA R.U.T. 76.135.494-9 Sucursal SEDAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 2 Unidad no definida FISTULAS ARTERIOVENOSAS C/ PRÓTESIS FISTULAS ARTERIOVENOSAS C/ PRÓTESIS $ 986.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.972.000 $ 1.972.000 85121609 Servicios quirúrgicos 2 Unidad FISTULAS ARTERIOVENOSAS S/ PRÓTESIS - FISTULAS ARTERIOVENOSAS S/ PRÓTESIS $ 713.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426.000 $ 1.426.000

Total Neto	$ 3.398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.398.000

Justificación de exención de impuesto