1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-7654-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MUEBLES ORTOPEDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 39930,6204 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELT CHILE Razón Social COMERCIAL BELTCHILE SPA R.U.T. 76.377.858-4 Sucursal BELT CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 2239-8-LP14 Diario Mural y accesorios 2   (1092152) DIARIO MURAL - M.ALUMINIO P/CORREDERA EN VIDRIO 80X120 CM 1112152 (1092152) DIARIO MURAL - M.ALUMINIO P/CORREDERA EN VIDRIO 80X120 CM; Código: ;Región : RM $ 106.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.284 $ 212.284

Total Neto	$ 212.284
Descuento	$ 2.123
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.931
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 250.092