1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-7662-CM15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MUEBLES ORTOPEDIA VIII Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santiago Concha # 1249 Comuna Santiago Centro Impuesto 19863,36 Dirección de Envío de la Factura Santiago Concha # 1249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 2239-7-LP12 Recolección, destrucción, transformación o elimina 25   (1106371) PAPELERO DURABLE PAPELERO OPTIMU 18L PLASTICO NEGRO UNIDAD 1126403 (1106371) PAPELERO DURABLE PAPELERO OPTIMU 18L PLASTICO NEGRO UNIDAD; Código: 1701579221;Región : RM $ 4.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600

Total Neto	$ 105.600
Descuento	$ 1.056
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.863
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 124.407