1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-800-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1669-14-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra Cuatrimestral Proveniente de Licitación 1669-14-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Según calendario Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna -1 Impuesto 9158 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social jackeline cerro muñoz R.U.T. 11.288.200-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 14 Block Impresión de papelería o formularios comerciales Cert. Devolución recaudación (50X3) $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Tarjeta marcación luz día c/logo $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 48.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.158
TOTAL OC	$ 57.358