1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-8043-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1813-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1813-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Educación para la Salud y Compañía Razón Social CONSEJO DE DESARROLLO DE SALUD BORJA ARRIARAN Y CE R.U.T. 76.057.881-9 Sucursal Centro de Educación para la Salud y Compañía Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 2 Unidad grupos Curso Capacitación, cupo 30 alumnos por curso , Duración 24 horas cronológicas mínimo. ver anexo grupos Curso Capacitación, cupo 30 alumnos por curso , Duración 24 horas cronológicas mínimo. ver anexo $ 3.748.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.497.600 $ 7.497.600

Total Neto	$ 7.497.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.497.600

Justificación de exención de impuesto