1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-825-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1703-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC SE CANCELA PRODUCTO NO DESPACHADO, SE REQUIERE URGENTE. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1703-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSTEOTRAUMA LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.656.810-4 Sucursal OSTEOTRAUMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 1 Unidad Dispositivos interespinozos (Unidad Neurocirugía) Dispositivo interespinozo WELLEX, medidas: 12, 14, 16 mm Adjunto ficha técnica. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000