1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-8333-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1571-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1571-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 47177 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HELIOS S A Razón Social HELIOS S A R.U.T. 93.791.000-2 Sucursal HELIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 17000 Unidad (cod. hosp.227-0746) BOLSA DE PAPEL 1/8   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 42.500 24111502 Bolsas de papel 73500 Unidad (cod. hosp.227-0740) BOLSA DE PAPEL 1/4   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 205.800

Total Neto	$ 248.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.177
TOTAL OC	$ 295.477