1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-8337-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE BASURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-497-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 133285 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITAL-DT Razón Social MAGDALENA CELINDA TRABOL QUEUPIL R.U.T. 13.464.110-K Sucursal SERVITAL-DT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 2600 Unidad BOLSA NEGRA BASURA 90 X 120CM 0.08micrones (060-0220) BOLSA NEGRA BASURA 90 X 120CM 0.08micrones (060-0220) $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000 47121701 Bolsas de basura 5000 Unidad BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 35 X 40CM 0.04micrones (600-0123) BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 35 X 40CM 0.04micrones (600-0123) $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 77.500

Total Neto	$ 701.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.285
TOTAL OC	$ 834.785