1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-8601-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1363-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1363-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 486400 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEEVY Razón Social INFORMÁTICA Y MARKETING ASOCIADOS LTDA R.U.T. 76.127.194-6 Sucursal CLEEVY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 2 Unidad Valor Mensual servicio de monitoreo de evaluacion de satisfaccion de usuarios (pacientes y/o familiares)(Basal 30 de usuario y 10 de monitor). Corresponde mes Noviembre y Diciembre 2012 Valor Mensual servicio de monitoreo de evaluacion de satisfaccion de usuarios (pacientes y/o familiares)(Basal 30 de usuario y 10 de monitor). $ 1.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560.000 $ 2.560.000

Total Neto	$ 2.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.400
TOTAL OC	$ 3.046.400