1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-8675-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1816-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1816-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 112782,1 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial TNR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TNR LIMITADA R.U.T. 76.034.245-9 Sucursal Comercial TNR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101532 Máquinas de algodones de azúcar de uso comercial o accesorios 80 Unidad kilos AZUCAR (cod. int hospital 724-6060)   $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.440 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1950 Unidad PAQUETES GALLETAS SURTIDAS (COD. INT. HOSPITAL 724-5021)   $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.650 $ 208.650 50202304 Jugos y néctar envasados 1950 Unidad CAJAS JUGO 200 CC (cod. int. hospital 724-5750)   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.500 $ 331.500

Total Neto	$ 593.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.782
TOTAL OC	$ 706.372