1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-9038-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1578-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1578-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 325743,6 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOFARMA SERVICE SA - FERRING Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal NOVOFARMA SERVICE SA - FERRING Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicinas 70 Frasco Ampolla 216-7591 TERLIPRESINA LIOF. SOL. INY. 1 MG GLYCYLPRESSIN LIOF. P/ SOL. INY. 1 MG C/S. (Terlipresina Acetato). presentación 1 Frasco - Ampolla con liofilizado. Almacenamiento Hasta 25° C Protegido de la luz $ 24.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714.440 $ 1.714.440

Total Neto	$ 1.714.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.744
TOTAL OC	$ 2.040.184