1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-914-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-194-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-194-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 7771 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 10 Unidad 244-2850 PAPEL FILTRO 45 X 45 (UD) PAPEL FILTRO ESTANDAR, PLIEGO 45 X 45 CM $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 41116004 Reactivos de analizadores químicos 3 Unidad 244-2915 PAPEL PARAFILM (UD) PAPEL PARAFILM, ROLLO 10 cms. x 40 mts. 4 x 12,5 FT MARCA PARAFILM, importado. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 40.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.771
TOTAL OC	$ 48.671