1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-925-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-212-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-212-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 83410,95 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.828.310-5 Sucursal Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203902 Insignias o películas de radiación médica 15 Caja Películas Mamografía 18 x 24 cms. x 100 uds.MIN R 2000 KODAK (OFERTAR SÓLO KODAK) (Cod. Hosp. 232-3185) 10 und. febrero 10 unid. semana 18 marzo. $ 29.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.005 $ 439.005

Total Neto	$ 439.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.411
TOTAL OC	$ 522.416