1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-9461-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1725-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1725-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 6843,8 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek (División Dental) Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek (División Dental) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152420 Ceras de fundición para incrustado dental 10 Caja CERA ROSADA CAVEK O EQUIVALENTE (252-3715) CERA ROSADA CAVEK O EQUIVALENTE (252-3715) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 12 Unidad EUGENOL 30 CC (252-5915) EUGENOL 30 CC (252-5915) $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080 42152454 Protectores de la pulpa dental 3 Unidad FORMOCRESOL (252-6183) FORMOCRESOL (252-6183) $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940

Total Neto	$ 36.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.844
TOTAL OC	$ 42.864