1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-9465-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1725-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1725-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 5631,6 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 30 Unidad ACIDO ORTOFOSFORICO JERINGA (252-0100) ACIDO ORTOFOSFORICO JERINGA (252-0100) $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 2 Unidad ACRILICO POLVO AUTOCURADO TAPA ROJA (252-0572) ACRILICO POLVO AUTOCURADO TAPA ROJA (252-0572) $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640

Total Neto	$ 29.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.632
TOTAL OC	$ 35.272