1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-11179-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-11070-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 38222,3 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conseg Ltda. Razón Social CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.081.180-7 Sucursal Conseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 3 Unidad BUZO TERMICO AZUL MARINO, GILL   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.970 $ 35.970 Zapatos de hombre 4 Unidad PARES DE BOTIN DE SEGURIDAD, PUNTA DE ACERO Nº 38,39,40,39 COLOR CAFE CONCORDE III, LE COQ.   $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.600 $ 155.600 Cotonas de pintor 3 Unidad COTONAS , DELANTALES COLOR AZUL, TALLAS S-M-M   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 201.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.222
TOTAL OC	$ 239.392