1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-11316-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-11137-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-11137-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 105558,3 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41106214 Reactivos para la preparación de bacterias competentes 200 Unidad MULTIDISCOS GRAM NEGATIVOS SEGUN PLANTILLA HOSPITAL RIO NEGRO.   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.800 $ 90.800 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 1 Unidad DILUYENTE PARA EQUIPO BC 3000 MINDRAY   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 2 Kit FOSFATASAS ALCALINAS   $ 33.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.242 $ 66.242 41116004 Reactivos de analizadores químicos 3 Kit TRANSAMINASAS GOT   $ 38.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.264 $ 114.264 41116004 Reactivos de analizadores químicos 3 Kit TRANSAMINASAS GPT   $ 38.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.264 $ 114.264

Total Neto	$ 555.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.558
TOTAL OC	$ 661.128