1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-129-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-45-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-45-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 18152,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152005 Portadores de película de radiología dental 2 Caja RADIOGRAFIAS DENTALES DF 54   $ 13.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740 42152457 Kits de cementado dental 2 Caja CEMENTO SELLADOR DE CONDUCTO TUBLISEAL   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42152458 Espaciadores de moldes dentales 12 Unidad ESPACIADORES MANUALES NR 40   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 95.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.153
TOTAL OC	$ 113.693