1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-164-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-41-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-41-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 34008,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fumigaciones climent Razón Social ENRIQUE CLIMENT CARDENAS R.U.T. 10.438.868-k Sucursal fumigaciones climent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SANITIZADOS DE BAÑOS HOSPITAL DE RIO NEGRO   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 3 Unidad DESRATIZACION HOSPITAL RIO NEGRO Y CASA DIRECCION 3 VECES AL MES 1 C/10 DIAS   $ 38.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.965 $ 115.965 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad DESINSECTACION SEDILE , CENTRAL ALIMENTACION Y BODEGA ECONOMATO   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 178.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.008
TOTAL OC	$ 212.998