1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-179-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-49-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-49-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 12065 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria sergio Razón Social FERRETERIA SERGIO LIMITADA R.U.T. 76.147.247-K Sucursal ferreteria sergio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181503 Duchas 2 Unidad MONOMANDO DUCHA FUSCHER   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 31231110 Acero inoxidable en barra labrada 2 Unidad BARRA DUCHA SUEZ TEBISA CROMADA   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 31231110 Acero inoxidable en barra labrada 2 Unidad BARRA DE SUJECION 90"IZQ. FANALOZA   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800 31241702 Espejos metálicos 2 Unidad ESPEJOS 110 X 110 X 3MM   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 32141103 Elementos de rejilla 2 Unidad REJILLA PILETA CROM. CUADRADA 15 CMS.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 63.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.065
TOTAL OC	$ 75.565