1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-20-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-7-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 10796,37 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2 Rollo bolsa plastica prepicada25 x 30   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 24112208 Conjunto pulverizador 8 Unidad PULVERIZADORES DE 500 CC   $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.904 $ 7.904 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO MULTIUSO ASEO   $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760 47131603 Esponjas 15 Unidad PAÑO ESPONJA   $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.495 $ 6.495 47131611 Palas para basura 8 Unidad PALA PLASTICA P/ BASURA CON MANGO LARGO VERTICAL   $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.904 $ 7.904 53131608 Jabones 20 Barra JABON POPEYE BARRA   $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760

Total Neto	$ 56.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.796
TOTAL OC	$ 67.619