1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-210-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-83-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DENTAL Proveniente de Licitación 1670-83-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 5482,45 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151618 Elevador winter ambos lados, marca Volk. 2 Unidad Elevador winter ambos lados, marca Volk. WINTER AMBOS LADOS $ 7.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.740 $ 15.740 42151638 Tijera de encias, marca Volk. Alemania 5 Unidad Tijera de encias, marca Volk. Alemania TIJERA DE ENCIAS $ 2.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.115 $ 13.115

Total Neto	$ 28.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.482
TOTAL OC	$ 34.337