1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-210-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2016 Nombre de la Orden de Compra 1670-40-L115 mantenedores de espacio Junio 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-40-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 15000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pamela elizabeth Razón Social PAMELA ELIZABETH DE LA TORRE NOCHES R.U.T. 12.423.384-4 Sucursal pamela elizabeth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 9 Unidad Confección de mantenedores de espacio Periodo 1-30 mayo 2016 Confección de mantenedores de espacio Periodo 1-30 mayo 2016 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 15.000
TOTAL OC	$ 150.000