1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-211-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-83-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DENTAL Proveniente de Licitación 1670-83-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 38822,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MedicalTek(Chile) S.A. R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillo de dientes PBH JUNIOR DENTAID 150 Unidad Cepillo de dientes PBH JUNIOR DENTAID CEPILLOS DENTALES COLGATE JUNIOR $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 42152503 Goma Dique Rubber Care 5x5 caja 52 unidades VERDE MALASIA 3 Unidad Goma Dique Rubber Care 5x5 caja 52 unidades VERDE MALASIA GOMA DIQUE $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330

Total Neto	$ 204.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 38.823
TOTAL OC	$ 243.153