1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-217-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-104-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CUBRECAMAS Proveniente de Licitación 1670-104-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna -1 Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALCAMPOS Y ROLACK LTDA. R.U.T. 76.376.710-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Gamuza o guanterías lavables 10 Unidad Gamuza o guanterías lavables TOMADOR DE OLLA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 52121505 Almohadas 36 Unidad Almohadas ALMOHADAS 1 PLAZA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050