1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-219-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-88-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DE ASEO Proveniente de Licitación 1670-88-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 40411,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISUR LTDA. R.U.T. 86.918.600-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 CLAX 3000X 25 KLS. 75 kilogramo CLAX 3000X 25 KLS. DETERGENTE CLACX - 3000 $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.250 $ 125.250 47131816 Desodorantes 20 Litro Desodorantes DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 53131608 JABON COSMETICO ENHANCEX5 LTS. 20 Litro JABON COSMETICO ENHANCEX5 LTS. JABON LIQUIDO $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400 42281604 DETERGEM ENZIMATICO X 5 LTS. 10 Litro DETERGEM ENZIMATICO X 5 LTS. DETERGEM $ 3.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.940 $ 37.940 46181504 Guantes protectores 10 Par Guantes protectores GUANTES DOMESTICOS Nº7 1/2 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 212.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 40.411
TOTAL OC	$ 253.101