1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-220-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-88-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DE ASEO Proveniente de Licitación 1670-88-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 36780,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social María Eugenia Muñoz Santibañez R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paño Bonobril abrasivo Jaspe 20 Unidad Paño Bonobril abrasivo Jaspe PAÑO BONOBRIL ABRASIVO $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380 47121701 Bolsas de basura 50 x 70 x 030 x 10 unidades 500 Paquete Bolsas de basura 50 x 70 x 030 x 10 unidades BOLSAS DE BASURA 50X70 PAQ- DE 10 UD.C/U 0,3 MM DENS. GRUESAS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500 47121701 Bolsas de basura 80 x 110 x 030 x10 unidades 300 Paquete Bolsas de basura 80 x 110 x 030 x10 unidades BOLSAS DE BASURA 80 X 110 GRUESAS $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700

Total Neto	$ 193.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 36.780
TOTAL OC	$ 230.360