1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-221-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-88-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DE ASEO Proveniente de Licitación 1670-88-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 33071,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUGO E. PINO OJEDA R.U.T. 6.725.122-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Traperos Virutex simple con ojal. 30 Unidad Traperos Virutex simple con ojal. TRAPEROS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47131802 Litros de Cera Bravo Incolora. 40 Litro Litros de Cera Bravo Incolora. CERA LIQUIDA TRANSPARENTE $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.560 $ 31.560 14111703 Toallas de papel Nova Clasica Abolengo de 12,5mt 600 Rollo Toallas de papel Nova Clasica Abolengo de 12,5mt TOALLA DE PAPEL NOVA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 174.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 33.071
TOTAL OC	$ 207.131