1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-232-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-100-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS PARA COCINA Proveniente de Licitación 1670-100-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna -1 Impuesto 26790 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL MAQUINET LTDA R.U.T. 77.534.640-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Termo de acero inoxidable 18/10 con sifón. Capacidad 3 litros. 2 Unidad Termo de acero inoxidable 18/10 con sifón. Capacidad 3 litros. TERMOS DE 5 LTS. MARCA THERMOS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 48101714 Calentador y Mantenedor eléctrico de acero inox 20 lts. Visor de llenado y sifón de alta calidad. 1 Unidad Calentador y Mantenedor eléctrico de acero inox 20 lts. Visor de llenado y sifón de alta calidad. TERMOS DE 10 LTS. MARCA THERMOS $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000

Total Neto	$ 141.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.790
TOTAL OC	$ 167.790