1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-237-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-63-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-63-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 42810,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 10 Caja ANESTESIA DENTAL AL 2%   $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 42151666 Sujeciones bucales odontológicas 10 Unidad PORTA CLAMP.   $ 4.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.320 $ 49.320 40151526 Bombas de turbina 1 Unidad TURBINA ULTRA PUSH TERMINAL MIDWEST   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 225.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.811
TOTAL OC	$ 268.131