1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-238-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-95-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL PARA MANTENCION Proveniente de Licitación 1670-95-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 38228 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CECILIA MARLENE COYDAN RODRIGUEZ R.U.T. 8.879.185-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141609 Tevinil color azul 140 cm ancho 11 Metro Lineal Tevinil color azul 140 cm ancho TEVINIL COLOR AZUL $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200 13111302 Laminas de espuma d21 190x150x10 cm 6 Lámina Laminas de espuma d21 190x150x10 cm LAMINAS DE ESPUMA 10 CM. $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000

Total Neto	$ 201.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 38.228
TOTAL OC	$ 239.428