1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-256-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-85-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-85-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 16273,69 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121634 BARRAS DE ADHESIVO STIC FIX GRANDES 30 Barra Rollos dispensadores de pegamento   $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.910 14111514 CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS 40 Unidad Cuadernos o tacos   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA DE IMPRESORA HP 61   $ 11.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.316 $ 11.316 44121506 SOBRES BLANCOS DE 1/4 TIPO ,SAQUITO PAQUETE DE 1000 50 Paquete Sobres estándar   $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950 31201517 CINTA ADHESIVA MASKING 25 Rollo Cinta para empaquetar   $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350 31201517 SCOTCH ANCHO MEDIANO 18 X 30 25 Rollo Cinta para empaquetar   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725

Total Neto	$ 85.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.274
TOTAL OC	$ 101.925