1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-285-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-87-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-87-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 28313,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 10 kilogramo PASTA HUMECTANTE PARA ROPA (BALDE)   $ 1.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.050 $ 17.050 47131811 Productos de lavandería 75 kilogramo DETERGENTE PARA ROPA LAVADO COVENCIONAL(INDUSTRIAL)   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 10 kilogramo BLANQUEADOR OXIGENADO EN POLVO.   $ 2.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240 52141607 suavizantes 10 Litro SUAVIZANTE DE ROPA .   $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.230 $ 6.230

Total Neto	$ 149.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.314
TOTAL OC	$ 177.334