1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio protesis fija cierre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días circular 34 ministerio hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 18016,6666666667 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentec Razón Social EDMUNDO VOLTAIRE PINCHEIRA GALLEGOS R.U.T. 6.167.907-3 Sucursal dentec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 1 Unidad no definida Colado directo Colado directo $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 1 Unidad no definida Perno muñón Perno muñón $ 12.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 4 Unidad no definida Corona metal cerámica Corona metal cerámica $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 162.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 18.017
TOTAL OC	$ 180.167