1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-365-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-159-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MUEBLES DVD Y MATERIAL EDUCATIVO NIÑO Proveniente de Licitación 1670-159-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna -1 Impuesto 55859,43 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ANUCH ALAFF R.U.T. 5.307.621-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 SILLONES TIPO BERGER, según anexo técnico adjunto BERG-A 3 Unidad SILLONES TIPO BERGER, según anexo técnico adjunto BERG-A SILLONES TIPO BERGER $ 97.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.997 $ 293.997

Total Neto	$ 293.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.859
TOTAL OC	$ 349.856