1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-384-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-171-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DE ASEO Proveniente de Licitación 1670-171-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna -1 Impuesto 72269,35 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 CLAX 3000 X25KILOS 2 Bolsa CLAX 3000 X25KILOS DETERGENTE PARA ROPA CLAX 3000 25KG. C/BOLSA $ 46.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.590 $ 92.590 14111703 TOALLA NOVA CLASICA 24X1 25 Paquete TOALLA NOVA CLASICA 24X1 TOALLA NOVA DESECHABLE $ 4.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.625 $ 107.625 14111703 TOALLA ELITE NATURAL 18X250 15 Caja TOALLA ELITE NATURAL 18X250 TOALLA PARA DISPENSADOR ELITE NATURAL 18X250 $ 12.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.150 $ 180.150

Total Neto	$ 380.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.269
TOTAL OC	$ 452.634