1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-386-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-171-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DE ASEO Proveniente de Licitación 1670-171-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna -1 Impuesto 7256,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 11360 |CERA LIQ. 5 LT. NEO INCOLORA ABRILL. P/| 10 Bidón 11360 |CERA LIQ. 5 LT. NEO INCOLORA ABRILL. P/| CERA LIQUIDA BIDONES DE 5 LTS. C/U $ 2.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.530 $ 27.530 47131618 84879 |TRAPERO ALGODON C/OJAL 60X50 TUTTI 20 Unidad 84879 |TRAPERO ALGODON C/OJAL 60X50 TUTTI TRAPERO ALGODON CON HOJAL $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.660 $ 10.660

Total Neto	$ 38.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.256
TOTAL OC	$ 45.446