1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-437-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra brochas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 52404,8728 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 60   (151544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL PLANA 5/8´´ x 2´´ 151660 (151544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL PLANA 5/8´´ x 2´´ ; Código: 49546-8;Región : X $ 1.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.320 $ 67.320 31211604 Diluyentes para pinturas 12   (159401) DILUYENTE DYNAL SINTETICO DP 303 5 lt 159401 (159401) DILUYENTE DYNAL SINTETICO DP 303 5 lt; Código: 32761-1;Región : X $ 5.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.644 $ 61.644 31211904 Brochas 80   (212450) BROCHA CONDOR 4 212469 (212450) BROCHA CONDOR 4 ; Código: 49549-2;Región : X $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.480 $ 152.480

Total Neto	$ 281.444
Descuento	$ 5.629
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.405
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 328.220