1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-49-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-4-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-4-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 3000 Unidad Pocillos plasticos y tapa, 60 cc Pocillo plástico desechable 60 cc con tapa. $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 48101901 Vajillas de servicio 3000 Unidad Envase eco hot hamburguesa blanco, medidas 14x14x8 cm Porta sándwich térmico blanco. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 48101903 Vasos de servicio 8000 Unidad Vaso Térmico Blanco, 350 cc aprox Vaso térmico 300 cc blanco $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200