1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-523-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Planchas vapor Lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 8811,7326 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141603 2239-10-LP12 Planchas domésticas 2   (1386727) PLANCHA OSTER A VAPOR 6204 UNIDAD 1413228 (1386727) PLANCHA OSTER A VAPOR 6204 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.846 $ 46.846

Total Neto	$ 46.846
Descuento	$ 468
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.812
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.190