1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-614-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-87-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-87-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111501 Balanzas electrónicas de carga superior 1 Unidad BALANZA DIGITAL ELECTRICA DE 30 KG APROX. MATERIAL RESISTEN Y LAVABLE. Balanza electronica FAMAVA 30Kg (Despacho Incluido ENTREGA INMEDIATA).Ver archivo $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 44121632 Afilador de tijeras 1 Unidad CHAIRA PARA AFILAR CUCHILLOS DE COCINA LARGO 25 CM APROX. Astil afilador de cuchillos (Despacho Incluido ENTREGA INMEDIATA).Ver archivo $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760