1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-69-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-21-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-21-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 19157,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 24 Caja MERMELADA DIET   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160 50192401 GELATINA DIETETICA 48 Caja GELATINA DIETETICA EN CAJAS PARA 6 PORCIONES   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar 24 Caja FIDEOS CARACOLES 24 PQTES 400 GRS C/U   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar 10 Caja LASAÑA DE 400 GRS. C/U   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50201709 Café instantáneo 8 kilogramo HARINA EN BOLSA DE KILO   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 51191805 Suplemento de potasio 5 Tarro NAN PEDIATRICO 450 GRS   $ 7.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.150 $ 39.150

Total Neto	$ 100.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.158
TOTAL OC	$ 119.988