1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-72-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 23-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-21-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITO CANCELACION POR ERROR EN INGRESO OFERTA PRODUCTOS ATTE. ISMAEL PEREZ. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-21-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 21127,05 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 1 Caja GALLETAS DE AGUA 400 GRS 25 PQTES   $ 41.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.375 $ 41.375 50101717 Semillas o frutos secos pelados 4 Tarro POLVOS DE HORNEAR 200 GRS C/U   $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820 50101545 Verduras deshidratadas 20 kilogramo PURE DE PAPAS 2 KILOS POR BOLSA KNOR   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 111.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.127
TOTAL OC	$ 132.322