1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1670-93-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-48-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPRESORAS Y COMPUTADORES Proveniente de Licitación 1670-48-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Rio Negro Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Rio Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna -1 Impuesto 90440 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ACROTEK INGENIERIA LTDA R.U.T. 76.688.840-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 3 Unidad Impresoras de chorro de tinta IMPRESORAS SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 43211507 Computadores de escritorio 2 Unidad Computadores de escritorio COMPUTADORES SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.440
TOTAL OC	$ 566.440