1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-11450-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Tabaco / Alicia Becerra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1671-60-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle Rodriguez Nª 605 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 681 Comuna Copiapó Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro Grafica S. A. Razón Social FUENTES Y LOPEZ S.A. R.U.T. 76.019.663-0 Sucursal Pro Grafica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Individuales para Restaurant de papel tipo cartulina con logo de Tabaco ( se adjunta en anexo)Abarcando toda la superficie , 1000 Unidad Individuales   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300